善良的方盒 追問

2022-03-11 10:27

我現(xiàn)在只是管理帳做賬，謝謝老師！

家權(quán)老師 解答

2022-03-11 10:34

借：其他應(yīng)收款-董事長(zhǎng)
貸：銀行存款

善良的方盒 追問

2022-03-11 10:37

謝謝老師，那借方除了掛其他應(yīng)收，還有別的科目掛嗎？

善良的方盒 追問

2022-03-11 10:38

因?yàn)檫@個(gè)往來一直掛在那里沒有沖過

家權(quán)老師 解答

2022-03-11 10:42

哈哈，你擔(dān)心他被查了？

善良的方盒 追問

2022-03-11 10:50

哈哈，老師你越說我越怕，其實(shí)是我們領(lǐng)導(dǎo)看著那個(gè)數(shù)據(jù)掛著這么大不順眼，叫我們能不能調(diào)整科目？

家權(quán)老師 解答

2022-03-11 10:54

怎么調(diào)哈，除非他還款？

善良的方盒 追問

2022-03-11 10:54

我同事本來想把他調(diào)整回管理費(fèi)用_租賃費(fèi)，但是我覺得這樣好像又不太合理，所以請(qǐng)老師指教指教

家權(quán)老師 解答

2022-03-11 10:57

只有叫他還款了哈，沒法使用其他辦法。

善良的方盒 追問

2022-03-12 09:12

老師，早！我再說明一下這個(gè)租金收入的大概情況，首先以公司的名義租給租客，租客走公帳匯款給公司，我們也有相對(duì)應(yīng)開發(fā)票給對(duì)方！但是呢這部分收入又需要私戶轉(zhuǎn)給法人，我內(nèi)部帳一直是借方其他應(yīng)收，貸方庫存現(xiàn)金做賬，但是現(xiàn)在高層不想借方掛其他應(yīng)收，所以如果我用管理費(fèi)用代替其他應(yīng)收，
合適嗎？謝謝您！

家權(quán)老師 解答

2022-03-12 09:23

哈哈，簡(jiǎn)直是掩耳盜鈴啊，胡亂整個(gè)科目就不被查了？