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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-29 10:14

那后期這筆賬我該怎么處理呢?

昏睡的樹葉 追問

2017-03-29 10:23

如果匯算清繳之前沒有取得發(fā)票全額調(diào)整的話,“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”上面都沒有營業(yè)成本和固定資產(chǎn)的調(diào)整項(xiàng),我要全額調(diào)增嗎?如果沒有發(fā)票,我后期應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪個(gè)費(fèi)用里面去???

宋生老師 解答

2017-03-29 10:13

您好!你匯算清繳之前沒有收到發(fā)票,就要想交稅。以后收到發(fā)票計(jì)入到當(dāng)年的費(fèi)用就算了。

宋生老師 解答

2017-03-29 10:16

您好!如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,就直接計(jì)入當(dāng)年的費(fèi)用。

宋生老師 解答

2017-03-29 10:27

您好!是的。要調(diào)增。直接費(fèi)用調(diào)減,利潤調(diào)增就行了,不用再入費(fèi)用。

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相關(guān)問題討論
您好!你匯算清繳之前沒有收到發(fā)票,就要想交稅。以后收到發(fā)票計(jì)入到當(dāng)年的費(fèi)用就算了。
2017-03-29 10:13:36
暫估的原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎結(jié)轉(zhuǎn)了需要調(diào)增
2019-05-27 17:26:46
這個(gè)填寫無票的支出調(diào)增,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 填寫在27 (十四)與取得收入無關(guān)的支出
2020-04-06 21:09:31
都是要計(jì)入原材料的 只是增值稅專用發(fā)票要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅 不開票購買原材料所得稅納稅調(diào)增
2020-04-08 23:03:34
請(qǐng)問前面是暫估了嗎?
2016-01-21 20:08:09
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