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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-11 08:22

你好
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
外賬的收入是根據(jù)發(fā)票來確認

^_^ 追問

2022-03-11 08:22

那如何結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢

鄒老師 解答

2022-03-11 08:24

你好，完工比例可以準確計算嗎？ 

^_^ 追問

2022-03-11 09:18

不準確，我剛接手這家建筑行業(yè)，不清楚

鄒老師 解答

2022-03-11 09:28

你好，完工比例不可以準確計算，就需要按發(fā)生多少成本就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本

^_^ 追問

2022-03-11 09:35

公司在異地預(yù)交了增值稅，附加稅，所得稅和印花稅，應(yīng)該如何做分錄？

鄒老師 解答

2022-03-11 09:36

你好
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費—附加稅，所得稅
稅金及附加
貸：銀行存款 

^_^ 追問

2022-03-11 09:50

稅務(wù)退了多交的所得稅應(yīng)該如何做分錄

鄒老師 解答

2022-03-11 09:51

你好，稅務(wù)退了多交的所得稅
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費—所得稅

^_^ 追問

2022-03-11 09:59

退了個稅手續(xù)費應(yīng)該如何做分錄，哈哈哈哈哈哈

鄒老師 解答

2022-03-11 10:00

你好，退了個稅手續(xù)費，這個款項單位會支付給申報人員嗎
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)

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你好 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 外賬的收入是根據(jù)發(fā)票來確認
2022-03-11 08:22:06
你好！簡單的做法，就是結(jié)算的時候確認收入，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果是按建筑工程會計制度則是：每月根據(jù)確認當期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-06-04 14:08:00
你好！ 只確認銷項稅額 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2019-04-16 17:26:25
你好那只能直接確認收入
2022-04-07 17:56:59
你好，根據(jù)開具的20萬發(fā)票做收入確認 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-02-07 13:05:34
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