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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-29 10:23

我公司有旅游業(yè)務(wù),這是一筆旅游押金,有1個游客訂票后沒去,一個游客讓當(dāng)?shù)芈糜喂救∠嘶爻虣C票,我方墊付1410機票,從押金中扣2000元機票,還有410的款項從獎勵51900元中扣回。就是這2410元我是怎么做分錄呢?

阿姐856 追問

2017-03-29 10:27

宋生老師 解答

2017-03-29 10:01

您好!沒有看明白具體的,不過能做多少做多少吧。 
1,收押金,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 
退押金 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 
然后機票費一開始公司有代付嗎還是怎么樣。 
應(yīng)支付補貼是什么補貼?之前有做分錄嗎?

宋生老師 解答

2017-03-29 10:26

您好!對于你們來說這個1410元的機票應(yīng)該為成本。你扣了人家2000,應(yīng)該沖減你們的成本。借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)成本。營業(yè)外收入410 
另外這個獎勵也不清楚是什么情況的獎勵,也做不了分錄。

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您好!沒有看明白具體的,不過能做多少做多少吧。 1,收押金,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 退押金 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 然后機票費一開始公司有代付嗎還是怎么樣。 應(yīng)支付補貼是什么補貼?之前有做分錄嗎?
2017-03-29 10:01:09
你好; 押金的話;? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ;? ?運費 這個是買集裝箱發(fā)生的嗎?? 還是租賃的? ?
2022-09-20 10:31:50
借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金
2017-04-29 16:41:34
您好 損壞沒有發(fā)票 計入營業(yè)外支出
2019-10-26 16:30:26
押金借其他應(yīng)付款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,銀存 租金和運輸費都是一個月里面的嗎
2019-07-23 18:25:46
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