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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-10 14:21

對(duì)，沒錯(cuò)計(jì)提的話這么計(jì)提就可以了。

亞亞 追問

2022-03-10 14:24

這個(gè)員工的附加扣除是上月新加上的，我這個(gè)月才知道，我上個(gè)月月底計(jì)提的是借管理費(fèi)用7000，貸應(yīng)付職工薪酬6940，貸應(yīng)交稅費(fèi)60，我這個(gè)月需要把那60 發(fā)給員工是嗎，應(yīng)交稅費(fèi)我怎么沖呢

東老師 解答

2022-03-10 14:25

你把計(jì)提個(gè)稅的做個(gè)相反的會(huì)計(jì)分錄就行。

亞亞 追問

2022-03-10 14:28

借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅60，貸管理費(fèi)用60，新做一個(gè)借管理費(fèi)用60，貸應(yīng)付職工薪酬60是嗎

東老師 解答

2022-03-10 14:30

對(duì)，沒錯(cuò)，就是這么做的。

亞亞 追問

2022-03-10 14:38

謝謝老師的解答

東老師 解答

2022-03-10 14:38

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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計(jì)提工資第一個(gè)分錄對(duì)，一般是請(qǐng)假不給工資，計(jì)提工資時(shí)也不算那一天的工資，是按扣除請(qǐng)假的天數(shù)計(jì)提工資
2020-06-19 10:03:52
您好 借：應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好！是的，也是這樣做的了
2023-08-22 11:07:16
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2019-07-09 00:51:58
可以的，可以這么做的。
2023-05-18 15:51:22
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