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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-10 14:21

對,沒錯計提的話這么計提就可以了。

亞亞 追問

2022-03-10 14:24

這個員工的附加扣除是上月新加上的,我這個月才知道,我上個月月底計提的是借管理費用7000,貸應(yīng)付職工薪酬6940,貸應(yīng)交稅費60,我這個月需要把那60 發(fā)給員工是嗎,應(yīng)交稅費我怎么沖呢

東老師 解答

2022-03-10 14:25

你把計提個稅的做個相反的會計分錄就行。

亞亞 追問

2022-03-10 14:28

借應(yīng)交稅費個人所得稅60,貸管理費用60,新做一個借管理費用60,貸應(yīng)付職工薪酬60是嗎

東老師 解答

2022-03-10 14:30

對,沒錯,就是這么做的。

亞亞 追問

2022-03-10 14:38

謝謝老師的解答

東老師 解答

2022-03-10 14:38

不客氣,幫忙給個五星好評

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計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數(shù)計提工資
2020-06-19 10:03:52
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好!是的,也是這樣做的了
2023-08-22 11:07:16
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2019-07-09 00:51:58
可以的,可以這么做的。
2023-05-18 15:51:22
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