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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2022-03-10 12:29

您好！稅金及附加你看下憑證就知道是由哪些稅構(gòu)成的了，一般就是城建稅，教育費(fèi)附加等等
進(jìn)項就填科目余額表的進(jìn)項稅額，銷項填寫科目余額表的銷項稅額，進(jìn)項轉(zhuǎn)出和預(yù)繳增值稅都是一樣的。
只是填寫銷項時是填附表一，分項填寫，最后總銷項等于科目余額表的銷項本期發(fā)生額，進(jìn)項是填寫表二，也是這個道理，最后總金額等于科目余額表的進(jìn)項本期發(fā)生額

書寫幸福 追問

2022-03-10 12:32

就說這個公司，算附加稅的按多少??百12

丁小丁老師 解答

2022-03-10 12:43

您好！附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅作為基數(shù)來算的

書寫幸福 追問

2022-03-10 12:49

實(shí)際繳納的不是未交增值稅的貸方嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-10 13:25

您好！不一定，如果你們之前有預(yù)繳的話，那么這次實(shí)繳的就不等于應(yīng)交的了

書寫幸福 追問

2022-03-10 13:50

未交增值稅有借方，那個是需要減去，然后再算附加稅嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-10 13:53

您好！未交增值稅是借方余額，說明本期不用交稅，形成了留抵，所以附加稅也是不用交的，因此你賬上的稅金附加應(yīng)該不是增值稅的附加稅費(fèi)

書寫幸福 追問

2022-03-10 13:57

您看下我發(fā)的圖，未交增值稅借貸都有數(shù)

書寫幸福 追問

2022-03-10 13:59

科目余額附加稅是四千多，怎么算出來的呢

書寫幸福 追問

2022-03-10 13:59

這是增值稅的科目余額表，上面是附加稅的

丁小丁老師 解答

2022-03-10 13:59

您好！未交增值稅看最后余額，最后余額是貸方表示要交稅，最后余額是借方，表示不用交稅

書寫幸福 追問

2022-03-10 14:01

貸方有余額，應(yīng)該交，我想知道交多少，我算不出人家科目余額表的數(shù)，您看下我發(fā)的表可以嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-10 15:05

您好！本期應(yīng)交增值稅＝銷項-進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出=50105.17

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您好！稅金及附加你看下憑證就知道是由哪些稅構(gòu)成的了，一般就是城建稅，教育費(fèi)附加等等 進(jìn)項就填科目余額表的進(jìn)項稅額，銷項填寫科目余額表的銷項稅額，進(jìn)項轉(zhuǎn)出和預(yù)繳增值稅都是一樣的。 只是填寫銷項時是填附表一，分項填寫，最后總銷項等于科目余額表的銷項本期發(fā)生額，進(jìn)項是填寫表二，也是這個道理，最后總金額等于科目余額表的進(jìn)項本期發(fā)生額
2022-03-10 12:29:40
查看每一個月哪里不對
2019-04-12 22:29:21
這個是在損益科目里面，有發(fā)生就會顯示的
2021-05-13 09:58:29
是不是增值稅核算錯誤
2022-03-10 12:39:09
將該科目下面有沒記賬錯誤
2019-04-30 15:07:09
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