驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-09 11:28

如果也不選擇不抵扣，那怎么做呢

郭老師 解答

2022-03-09 11:30

你好，那你就選擇鏡像認(rèn)證是嗎？

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-09 14:03

也不認(rèn)證，就是做賬

郭老師 解答

2022-03-09 14:05

借管理費(fèi)用、福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證
貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)
貸銀行存款。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-09 14:05

什么樣的情況要在表二填？

郭老師 解答

2022-03-09 14:08

選擇了抵扣，勾選確認(rèn)了之后在附表二。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-09 14:42

填在打星號的13項嗎，其他地方要填嗎

郭老師 解答

2022-03-09 14:44

你好，你當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項轉(zhuǎn)出35藍(lán)也得填寫的，如果只考慮進(jìn)項轉(zhuǎn)出，不考慮你的鏡像的話，在其他的地方不需要填寫。