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送心意

小菲老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-08 14:57

同學(xué)，你好
你1%的勞務(wù)費(fèi)，是專票嗎？

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 15:01

您好，是專票

小菲老師 解答

2022-03-08 15:04

同學(xué)，你好
按照1%的稅額來抵扣

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 15:28

老師，100萬工程款開9%建筑增值稅發(fā)票，
50萬材料費(fèi)回13%增值稅發(fā)票，
30萬人工費(fèi)小規(guī)模勞務(wù)票1%，
抵扣完9%，交多少所得稅？

小菲老師 解答

2022-03-08 15:38

同學(xué)，你好
這些發(fā)票都是你開的，還是你收的

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 15:42

9%是我給甲方開的，專票，
13%是我收的材料票，專票，
1%是我收的勞務(wù)票，專票。

小菲老師 解答

2022-03-08 15:44

同學(xué)，你好
9-6.5-0.3=2.2
需要繳納2.2

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 16:05

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2022-03-08 16:15

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 你1%的勞務(wù)費(fèi)，是專票嗎？
2022-03-08 14:57:11
你好，專用發(fā)票
2017-04-25 14:29:37
你好，取得專用發(fā)票一般都是可以抵扣的
2017-04-19 10:48:50
你好，這個(gè)不可以抵扣銷項(xiàng)稅額，只能抵扣企業(yè)所得稅的
2019-01-22 11:38:58
就是購買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)，采購的原材料、辦公用品的進(jìn)項(xiàng)，真的進(jìn)項(xiàng)稅額是少?？梢赃x擇申請差額征稅
2017-09-05 17:57:17
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