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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-07 12:56

你好 ;  你1月開始就得繳納的 。  是的。這個就得繳納的  

姍姍黛詠 追問

2022-03-07 14:45

也就是增值稅的納稅義務(wù)時間是收到款的當(dāng)月是吧?就算沒有開發(fā)票也要繳稅是嗎?而企業(yè)所得稅就跟權(quán)責(zé)發(fā)生制,在相應(yīng)的月份確認(rèn)收入計算是這樣理解嗎?比如我物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,我在1月份預(yù)收當(dāng)年1-12月的物業(yè)費(fèi)(不含稅)192萬(每月16萬),我在1月份就要繳納增值稅192萬*1%=1.92萬。第一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是48萬是這樣理解嗎?

meizi老師 解答

2022-03-07 14:50

你好1. 是的 2.     就算沒有開發(fā)票也要繳稅  符合收入要求的也得報無票收入報稅的     3.   是的。  權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬  收入報稅的  

姍姍黛詠 追問

2022-03-07 17:31

小規(guī)模納稅人,當(dāng)季度的增值稅計稅依據(jù)和企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)差很多的話,會不會引起稅局注意?用不用向稅局特別說明?

meizi老師 解答

2022-03-07 17:39

 你好 ;  會的; 這個  今天好幾個學(xué)員都有這樣的情況出現(xiàn)。 被對比上 要求情況說明的 ;到時 你要注意解釋哈   

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你好 ;? 你1月開始就得繳納的 。? 是的。這個就得繳納的??
2022-03-07 12:56:58
你好!可以按實(shí)際服務(wù)期按月確認(rèn)收入
2024-11-23 20:35:31
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 七月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-11-28 15:03:35
你好!按權(quán)責(zé)發(fā)生制,可以先不用。
2020-11-27 16:06:00
物業(yè)費(fèi)這個是提供勞務(wù)過程 這個繳納增值稅,要是按月開發(fā)票不是預(yù)收款先開發(fā)票話,這個和房租不一樣
2020-11-09 12:41:34
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