梅 追問(wèn)

2022-03-06 16:56

主表19那行為0

梅 追問(wèn)

2022-03-06 17:03

老師，我問(wèn)下，在附表4，第二列填本期的發(fā)生額（就是本期進(jìn)項(xiàng)?對(duì)應(yīng)稅率），那本期實(shí)際抵減額應(yīng)填在哪列

易 老師 解答

2022-03-06 17:13

要在四表中填寫(xiě).第5列“本期實(shí)際抵減額”實(shí)際抵扣金額，因?yàn)樗皇亲詣?dòng)的，主表會(huì)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)

梅 追問(wèn)

2022-03-07 01:04

一般納稅人本期應(yīng)繳納增值稅為0，本期又有進(jìn)項(xiàng)，那本期增值稅加計(jì)抵減金額怎么處理？可以先使用加計(jì)抵減金額，然后在使用增值稅進(jìn)項(xiàng)和上期留抵稅額嗎

易 老師 解答

2022-03-07 09:01

你好可以加計(jì)后留抵也可下次再加計(jì)，看您選擇