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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-23 11:58

還有別的處理方法嗎，這樣明細(xì)賬會虛增應(yīng)收，

star 追問

2017-03-23 12:10

為了使借貸方累計數(shù)與發(fā)票、實收款等一致，最好是沖減收到的賬款

鄒老師 解答

2017-03-23 11:57

你好，借；預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-03-23 12:06

你好，目前想到的就是這個分錄

鄒老師 解答

2017-03-23 12:11

沖減收到的賬款就是 借；應(yīng)收賬款  貸銀行存款分錄的

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相關(guān)問題討論
你好，借；預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款 貸；銀行存款
2017-03-23 11:57:34
開了發(fā)票的嗎 全部退回的 專票的購買方認(rèn)證了購買方開紅字信息表銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票 沒有認(rèn)證的，全部都是銷售方自己開 部分退回 購買方要認(rèn)證發(fā)票，然后開部分紅字信息表，銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票
2020-02-20 23:17:01
例題: 甲公司2007年1月1日售出5000件商品，單位價格400元，單位成本400元，增值稅發(fā)票已開出。協(xié)議約定，購貨方應(yīng)于2月1日前付款，并有權(quán)在6月40日前退貨。 根據(jù)甲公司的經(jīng)驗，估計退貨率為20%。假定銷售退回事假發(fā)生時可沖減增值稅額。甲公司應(yīng)進(jìn)行的賬務(wù)處理為： （1）1月1日銷售成立：/*這個我懂*/ 借：應(yīng)收賬款292.5萬 貸：主營業(yè)收入250萬 應(yīng)交稅費42.5萬 借：主營業(yè)成本200萬 貸：庫存商品200萬 （2）1月31日確認(rèn)銷售退回： 借：主營業(yè)務(wù)收入50萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本40萬 應(yīng)付賬款10萬 /*這個地方不太懂，為什么要做這個分錄，是退貨率20%的原因么？*/ （3）假設(shè)2月1日收到貨款： 借：銀行存款292.5萬 貸：應(yīng)收賬款292,5萬 同時， 借：主營業(yè)成本40萬 應(yīng)付賬款10萬 貸：主營業(yè)收入50萬 /*這個我知道，這是因為沒有退貨所以沖減1月31號的銷售*/ （4）假設(shè)6月30日退回1000件： 借:庫存商品40萬 應(yīng)交稅費8.5萬 應(yīng)付賬款10萬 貸：銀行存款 58.5萬 /*這個分錄我也懂*/ 如果退回1200件： 借：庫存商品48萬 應(yīng)交稅費-增值稅10.2萬 主營業(yè)收入10萬 應(yīng)付賬款10萬 貸：主營業(yè)
2016-06-20 15:34:13
你好 不知您這邊站的角度是a公式嗎？ 如果是的話 借： 其他應(yīng)收款或應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款-為B代付C? 10萬 貸：銀行存款10萬 借：應(yīng)付賬款B7萬 應(yīng)收賬款B或是應(yīng)付賬款B 3萬 貸：其他應(yīng)收款或應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款-為B代付C? 10萬 再收回時候 借：銀行存款3萬 貸：貸應(yīng)收賬款B或是應(yīng)付賬款B 3萬
2023-02-12 20:56:50
開紅字發(fā)票么，后期沒有合作么？
2019-08-02 18:31:42
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