中間是不是還要有一筆分錄呢？情況是這樣的，是預收掛靠人的一年社保，假如在2017年1月份預收張三2017年社保費10000元時，那在一月做了一筆分錄：借：銀行存款 10000元，貸：其他應付款 10000在年終2017年12月份一整年的社保出來后，會有一張統(tǒng)計張三一整年的社保的金額是9800元表格做分錄。應該是怎么做？余下來的200元留到2018年是做內(nèi)賬

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-22 18:13

借：其他應付款9800貸：管理費用--社保9800；200留18年

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精選問題

老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點答

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