俊秀的音響 追問

2020-03-23 15:17

嗯，確認(rèn)收入記貸方其他應(yīng)付款，客戶往來，選核算維度是選錯了，現(xiàn)在是核算維度錯誤，怎么改呢，能寫個分錄嗎

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:23

貸：其他應(yīng)付款客戶往來 貸方紅字
貸：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：以前年度損益調(diào)整
貸：庫存商品
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

俊秀的音響 追問

2020-03-23 15:27

是這樣的，我們是收到銷售款，借方銀行存款，貸方其他應(yīng)付款客戶往來，我的意思是說我在金碟里選的核算維度選錯了，現(xiàn)在要改核算維度，需要調(diào)整之前錯誤的憑證，我想問你怎么做分錄，在金碟錄沒有什么紅衣的，

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:28

做相同的紅字分錄沖銷 然后做正確的 
金蝶里面可以錄入紅字的 就是金額前面輸入- 
您的軟件不可以？

俊秀的音響 追問

2020-03-23 15:40

我這軟件沒有錄入的紅字可以用黑字總金額前面加負(fù)號嗎

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:41

可以用黑字總金額前面加負(fù)號 金蝶我也用的 可以輸入負(fù)號 就是紅字分錄

俊秀的音響 追問

2020-03-23 18:28

老師，你好，我想請教你一下，我們公司是養(yǎng)雞的，我們銷售200只雞，對方給我們打了200只雞的銷售款，收到銷售款我們做借銀行存款，貸方其他應(yīng)付款客戶往來，請問確認(rèn)收入時，借方其他應(yīng)付款，貸方主營業(yè)務(wù)收入，是這樣做嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-23 19:00

您單位銷售雞是免增值稅的么

俊秀的音響 追問

2020-03-23 19:25

對，免稅的，這種情況怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-03-23 19:34

借：其他應(yīng)付款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品等
以后收到銷售款的話 不做其他應(yīng)付款 計入應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款