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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-21 10:56

那就是借:原材料,應交稅費-增值稅-進項稅,貸:應付賬款,負數(shù),申報表就填在進項稅額轉出?原來第一次開過去的發(fā)票正常去認證?負數(shù)發(fā)票就不用認證?

小語 追問

2017-03-21 10:59

前面有一張2000的,后面開了998退貨的,2000的認證了998的退貨的不用填在申報表?

小語 追問

2017-03-21 11:01

現(xiàn)原來那張2000,和退貨998,原來開的2000的現(xiàn)在才去認證,998退貨的不也應該填在申報表嗎?

宋生老師 解答

2017-03-21 10:53

您好!可以的。

宋生老師 解答

2017-03-21 10:58

您好!申報表不用填啊。你都沒有去認證

宋生老師 解答

2017-03-21 11:03

您好!你如果都沒有認證,就都不用在申報表體現(xiàn)了。

宋生老師 解答

2017-03-21 11:05

您好!剛剛答快了。 
是這樣的,如果你2個金額不同的話,你先認證這個2000,然后這個998不用認證,但是998對應的稅額要轉出。

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相關問題討論
您好!可以的。
2017-03-21 10:53:42
財務軟件做帳的話直接原來方向負數(shù)調整
2016-03-02 14:57:24
你好,是正方向金額做負數(shù)
2019-12-06 11:27:25
是的 紅字沖減用原方向的負數(shù)
2019-12-10 08:53:15
你好,損益類科目如是在相反方向沖減,有的軟件不認的,在編制報表時取不到數(shù),就會使報表的數(shù)是錯的
2020-07-16 09:23:19
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