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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-04 21:49

你好，學(xué)員，這個如果計提的都繳納的話，是這樣的

綠水青山 追問

2022-03-04 21:51

哦哦，那看這個表右邊整年利潤是138萬，他這企業(yè)所得稅怎么才3萬多啊？

綠水青山 追問

2022-03-04 21:52

這是怎么計算的？按小微企業(yè)算法最少也得5萬以上啊

冉老師 解答

2022-03-04 21:52

這利潤是虧損的 ，學(xué)員

冉老師 解答

2022-03-04 21:52

可能有一些納稅調(diào)減的，學(xué)員

綠水青山 追問

2022-03-04 21:54

他那個第12月份顯示是虧損，但是右邊整年利潤是138萬

冉老師 解答

2022-03-04 21:56

老師看到了，很可能匯算清繳的時候納稅調(diào)減了

冉老師 解答

2022-03-04 21:56

應(yīng)納稅所得額沒有這么多的

綠水青山 追問

2022-03-04 21:57

嗯嗯好的，謝謝

冉老師 解答

2022-03-04 21:58

不客氣，祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
你好 一般凈利潤率在10%。
2021-09-29 10:34:28
你好，學(xué)員，這個如果計提的都繳納的話，是這樣的
2022-03-04 21:49:43
您好 應(yīng)納稅所得額=利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳2%(一般計稅項目)或3%(簡易計稅項目)的增值稅,和向工程所在地國家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
您好，一般情況下，在異地交了企業(yè)所得稅后，做分錄，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，再計提處理，借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2019-01-20 20:27:54
是的，可以，企業(yè)所得稅計算并不區(qū)分項目。
2018-04-10 08:53:05
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