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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 15:59

你好 ； 借：應(yīng)付-農(nóng)民工工資
貸：銀行存款-農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)   做這筆干嘛 。  應(yīng)該是  對(duì)方代發(fā)你的工資 沖你的應(yīng)收賬款的。    借：工程施工-人工
貸：應(yīng)付-農(nóng)民工工資
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工-人工 然后做 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款 

欣欣子 追問(wèn)

2022-03-04 16:03

因?yàn)槭俏覀冏约旱膶?zhuān)戶(hù)代發(fā)出去啊   那現(xiàn)在怎么辦呢？

meizi老師 解答

2022-03-04 16:07

 你好 ；  你們自己專(zhuān)戶(hù)是你們的錢(qián)嗎？ 農(nóng)民是你公司的嗎 ？    既然是自己?jiǎn)T工怎么會(huì)有發(fā)票哦   

欣欣子 追問(wèn)

2022-03-04 16:09

代替勞務(wù)公司發(fā)放民工工資  專(zhuān)戶(hù)的錢(qián)是這個(gè)項(xiàng)目的工程款，民工是勞務(wù)公司提供的人員，我們只是代發(fā)的職責(zé)  所以后期他們補(bǔ)了發(fā)票過(guò)來(lái)    但是前期我是按代發(fā)明細(xì)已經(jīng)入賬了  沒(méi)有掛勞務(wù)公司的往來(lái)

meizi老師 解答

2022-03-04 16:14

 你好；     那你就得做   調(diào)整下分錄哦 。    借工程施工  貸 應(yīng)付賬款    借   主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款  ；  直接 附發(fā)票在后面憑證去  

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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2021-08-18 12:48:46
你好 銷(xiāo)售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品 有的支付的支出就是成本的，也會(huì)這樣處理 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租，發(fā)生的租金支出，就可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-12-07 08:41:13
你好，是的，是這樣做賬務(wù)處理的
2018-01-10 11:05:05
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好，按照你們支付的10元入賬就好。
2023-03-23 09:55:07
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