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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-04 08:52

您好
請問是一般計稅還是簡易計稅

靈希月 追問

2022-03-04 08:52

一般計稅老師

bamboo老師 解答

2022-03-04 08:53

差額征收是指預(yù)繳的時候
預(yù)繳增值稅(100-50)/(1+0.09)*0.02=0.917431192661萬元

靈希月 追問

2022-03-04 08:54

請問老師，什么情況下預(yù)交？是給甲方開發(fā)票的時候嗎？還是簽合同就要預(yù)交

bamboo老師 解答

2022-03-04 08:55

異地提供建筑服務(wù) 需要開具發(fā)票之前

靈希月 追問

2022-03-04 08:55

也就是按合同價對嗎

bamboo老師 解答

2022-03-04 08:55

按照開具發(fā)票的金額

靈希月 追問

2022-03-04 08:57

那也就是分包發(fā)票也要開具出來才能減去分包款后預(yù)交對吧

bamboo老師 解答

2022-03-04 08:58

是的 分包發(fā)票也要開具出來才能減去分包款后預(yù)交

靈希月 追問

2022-03-04 09:22

預(yù)交時(100-50)/(1+0.09)*0.02=0.917431192661萬元，請問老師，回到機構(gòu)所在地是按100交稅嗎？這樣也沒有優(yōu)惠啊

bamboo老師 解答

2022-03-04 09:26

回到機構(gòu)所在地是按100銷項稅額減去進項稅額減去預(yù)繳后的繳納

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相關(guān)問題討論
您好 請問是一般計稅還是簡易計稅
2022-03-04 08:52:30
這個是可以差額征稅的了
2018-07-11 09:20:02
你好 只有勞務(wù)派遣適用差額征收 勞務(wù)外包不適用
2020-07-22 10:55:48
您好，不可以的，再分包本來就不合規(guī)，還去稅務(wù)局備案差額征收，這個不敢呀
2023-11-27 20:03:29
建筑企業(yè)差額征增值稅的條件 根據(jù)國家稅務(wù)總局2016年公告第17號文件和國家稅務(wù)總局2016年公告第53號的規(guī)定，建筑企業(yè)差額征增值稅必須同時具備以下條件。 （1）建筑企業(yè)總承包方必須發(fā)生分包行為，其中分包包括專業(yè)分包、清包工分包和勞務(wù)分包行為。 （2）如果是在工程施工所在地差額預(yù)繳增值稅，則建筑企業(yè)必須跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)。如果建筑企業(yè)公司注冊地與建筑服務(wù)發(fā)生地是同一個國稅局管轄地，則不在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)交增值稅。 （3）建筑企業(yè)跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)或建筑企業(yè)公司注冊地與建筑服務(wù)發(fā)生地是同一個國稅局管轄地，簡易計稅方法計稅的總承包方，只要發(fā)生分包業(yè)務(wù)行為，總承包方都在公司注冊地差額零申報增值稅。 （4）分包方向總承包方開開具增值稅發(fā)票時，必須在增值稅發(fā)票上的“備注欄”中必須注明建筑服務(wù)發(fā)生地所在縣（市、區(qū)）、項目的名稱。 （5）建筑企業(yè) 跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，在向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機關(guān)預(yù)繳稅款時，需填報《增值稅預(yù)繳稅款表》，并出示以下資料： ①與發(fā)包方簽訂的建筑合同復(fù)印件（加蓋納稅人公章）； ②與分包方簽訂的分包合同復(fù)印件（加蓋納稅人公章）； ③從分包方取得的發(fā)票復(fù)印件（加蓋納稅人公章）。
2020-02-07 17:11:30
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