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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-03 22:38

你好,學(xué)員,比如學(xué)員你的公司,你開出去的發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅額就是銷項(xiàng)稅
,你收到的發(fā)票,上面的稅額就是進(jìn)項(xiàng)稅

學(xué)號(hào)ff520 追問

2022-03-03 22:41

謝謝老師!那請(qǐng)問公司購買辦公用品的管理費(fèi)用,或是財(cái)務(wù)費(fèi)用得回來的發(fā)票,屬于銷項(xiàng)?還是進(jìn)項(xiàng)?能抵扣公司的稅費(fèi)嗎?

冉老師 解答

2022-03-03 22:42

你好,學(xué)員購買拿回來的是進(jìn)項(xiàng),可以抵扣

學(xué)號(hào)ff520 追問

2022-03-03 22:52

公司剛注冊(cè)的,都沒庫存現(xiàn)金,他們都是微信直接付款的,我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄?

冉老師 解答

2022-03-03 22:53

你好,是法人付款的嗎

學(xué)號(hào)ff520 追問

2022-03-03 22:56

老師,有些是法人,有些又是員工?這個(gè)有什么區(qū)別嗎?

冉老師 解答

2022-03-03 22:57

掛往來的,學(xué)員,這個(gè)

學(xué)號(hào)ff520 追問

2022-03-03 23:48

老師,可以講得詳細(xì)些嗎你這樣講我都不是很明白

冉老師 解答

2022-03-04 07:37

比如法人為公司支付花費(fèi)了10萬
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款_法人10

學(xué)號(hào)ff520 追問

2022-03-04 07:45

不明白為什么貸是要寫其他應(yīng)付款?不是寫現(xiàn)金嗎?

冉老師 解答

2022-03-04 07:48

因?yàn)檫@個(gè)是法人代付款,公司欠法人的

冉老師 解答

2022-03-04 07:49

公司沒有實(shí)際支付現(xiàn)金,不能貸現(xiàn)金,不然賬上現(xiàn)金是負(fù)數(shù)了

學(xué)號(hào)ff520 追問

2022-03-04 07:55

感謝老師!是這樣理解的吖,我就是感覺有點(diǎn)繞暈了

學(xué)號(hào)ff520 追問

2022-03-04 07:57

如果像老師說的貸方記應(yīng)付其他款-法人,那資產(chǎn)負(fù)債表平衡嗎?

冉老師 解答

2022-03-04 08:39

這個(gè)肯定平衡得,學(xué)員

冉老師 解答

2022-03-04 08:39

只要分錄借方貸是平的,試算肯定平的

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你好,學(xué)員,比如學(xué)員你的公司,你開出去的發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅額就是銷項(xiàng)稅 ,你收到的發(fā)票,上面的稅額就是進(jìn)項(xiàng)稅
2022-03-03 22:38:16
您好,會(huì)影響到報(bào)表的數(shù)據(jù)。報(bào)表中的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的數(shù)字就不對(duì)了,您可以看下余額表和報(bào)表是否對(duì)的上
2020-06-09 16:08:16
你好,實(shí)際抵扣的時(shí)候做進(jìn)去可以的
2020-04-29 13:41:46
你好,不計(jì)算的
2017-04-08 10:57:19
你好,發(fā)生銷項(xiàng)稅額,說明應(yīng)交的增值稅增加,負(fù)債增加是計(jì)入貸方的
2019-11-06 21:08:21
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