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小小霞老師

職稱： 初級會計師

2022-03-03 16:53

你好，你們是按照進項票的金額打給對方嗎

南邊有風 追問

2022-03-03 16:56

不是，進項票里面做了折扣，一部分折扣是置換補貼

小小霞老師 解答

2022-03-03 16:58

相當于這個置換補貼是廠家給你們，而不是客戶

南邊有風 追問

2022-03-03 17:01

廠家給我們折讓折票里，我們給客戶轉賬

小小霞老師 解答

2022-03-03 17:03

http://www.5iwh5.cn/news-toutiao/detail_67861.html你可以參考一下這個處理的呢

南邊有風 追問

2022-03-03 17:06

額，我是銷售方，參考價值不大

小小霞老師 解答

2022-03-03 17:48

那這個方式呢，您參考一下，您公司也應該作為折扣銷售，開具，沖減收入。
納稅人采取折扣方式銷售貨物，如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的，可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票，不論其在財務上如何處理，均不得從銷售額中減除折扣額。 如計入財務費用，沒有相關扣除，不可以在 稅前扣除。

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相關問題討論
你好，你們是按照進項票的金額打給對方嗎
2022-03-03 16:53:34
你好，按發(fā)票項目入相關會計科目，
2019-09-30 10:34:04
你好！營改增后企業(yè)提供建筑服務開具增值稅發(fā)票時，備注欄必須備注項目名稱。 一、根據(jù)《國家稅務總局關于保險機構代收車船稅開具增值稅發(fā)票問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第51號）的規(guī)定： 保險機構作為車船稅扣繳義務人，在代收車船稅并開具增值稅發(fā)票時，應在增值稅發(fā)票備注欄中注明代收車船稅稅款信息。 具體包括：保險單號、稅款所屬期(詳細至月)、代收車船稅金額、滯納金金額、金額合計等。 二、根據(jù)《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》（國家稅務總局公告2016年第23號）的規(guī)定： （一）按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅，且不得全額開具增值稅發(fā)票的（財政部、稅務總局另有規(guī)定的除外），納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時，通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額（或含稅評估額）和扣除額，系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額，備注欄自動打印“差額征稅”字樣，發(fā)票開具不應與其他應稅行為混開。 （二）提供建筑服務，納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時，應在發(fā)票的備注欄注明建筑服務發(fā)生地縣（市、區(qū)）名稱及項目名稱。 （三）銷售不動產(chǎn)，納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時，應在發(fā)票“貨物或應稅勞務、服務名稱”欄填寫不動產(chǎn)名稱及房屋產(chǎn)權證書號碼（無房屋產(chǎn)權證書的可不填寫），“單位”欄填寫面積單位，備注欄注明不動產(chǎn)的詳細地址。 （四）出租不動產(chǎn)，納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時，應在備注欄注明不動產(chǎn)的詳細地址。 （五）國稅機關為跨縣（市、區(qū)）提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務、建筑服務的小規(guī)模納稅人（不包括其他個人），代開增值稅發(fā)票時，在發(fā)票備注欄中自動打印“YD”字樣。 三、根據(jù)《國家稅務總局關于個人保險代理人稅收征管有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第45號）的規(guī)定： 主管國稅機關為個人保險代理人匯總代開增值稅發(fā)票時，應在備注欄內注明“個人保險代理人匯總代開”字樣。
2020-04-15 20:40:16
需要7月份驗票后，做進7月份賬中
2017-07-18 09:39:36
你好！繳納稅金與普通處理一樣，滯納金通過以前年度損益調整科目
2018-05-22 15:39:13
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