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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-03 14:25

你好,這個是普通發(fā)票的負數(shù)還是專票的?

郭老師 解答

2022-03-03 14:26

我普通發(fā)票的,在第十欄填寫負數(shù)銷售額

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:32

普票專票都有負數(shù)

郭老師 解答

2022-03-03 14:34

普票的在第十欄里面填寫,專票的,在第一欄和第二欄里面填寫。

郭老師 解答

2022-03-03 14:34

沒有正數(shù)的只填寫負數(shù),但是需要去稅務局申報。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:37

老師,是普票專票,兩個的合計都是負數(shù),是不是不用填正數(shù)多少負數(shù)多少呀?

郭老師 解答

2022-03-03 14:38

好,對的是的,不需要填寫證書的。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:39

而且公司1月是小規(guī)模,2月是一般納稅人

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:40

金稅盤2.24已經(jīng)鎖死了,顯示的是有1月的報稅資料,是不是我得去稅務局把1月報了,金稅盤才能解鎖呀

郭老師 解答

2022-03-03 14:40

一月份提供紙質的去稅務局申報。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:41

是不是打印資產(chǎn)負債表和利潤表,在稅務局現(xiàn)場填申報表申報呀?

郭老師 解答

2022-03-03 14:42

你好,提供增值稅申報表、公章,去稅務局申報。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:47

老師,這個增值稅減免稅申報明細表本期發(fā)生額是不是填的不對呀?應該填19557.43吧,期末是應該沒有余額的吧?

郭老師 解答

2022-03-03 14:47

是的,這里填寫的不對,和實際抵扣金額是一樣的。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:48

2021年的2-4季度,填的都不對,我應該怎么弄?

郭老師 解答

2022-03-03 14:50

可以去稅務局代折你的紙質的申報表去修改一下。

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相關問題討論
您好,到稅務局報稅大廳窗口進行非正常申報處理。
2018-10-14 16:32:26
本季度小規(guī)模申報普通發(fā)票為負數(shù)就按負數(shù)填報就是了哈
2022-01-13 09:08:59
你開的是負數(shù)金額,就按照負數(shù)金額申報就是了哈
2022-01-04 11:09:53
你好,這個是普通發(fā)票的負數(shù)還是專票的?
2022-03-03 14:25:54
你好,按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的收入金額填寫增值稅申報表相應欄次申報就是了
2019-09-29 16:26:23
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