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麥樂迪
于2022-03-03 14:25 發(fā)布 ??1355次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-03 14:25
你好,這個是普通發(fā)票的負數(shù)還是專票的?
郭老師 解答
2022-03-03 14:26
我普通發(fā)票的,在第十欄填寫負數(shù)銷售額
麥樂迪 追問
2022-03-03 14:32
普票專票都有負數(shù)
2022-03-03 14:34
普票的在第十欄里面填寫,專票的,在第一欄和第二欄里面填寫。
沒有正數(shù)的只填寫負數(shù),但是需要去稅務局申報。
2022-03-03 14:37
老師,是普票專票,兩個的合計都是負數(shù),是不是不用填正數(shù)多少負數(shù)多少呀?
2022-03-03 14:38
好,對的是的,不需要填寫證書的。
2022-03-03 14:39
而且公司1月是小規(guī)模,2月是一般納稅人
2022-03-03 14:40
金稅盤2.24已經(jīng)鎖死了,顯示的是有1月的報稅資料,是不是我得去稅務局把1月報了,金稅盤才能解鎖呀
一月份提供紙質的去稅務局申報。
2022-03-03 14:41
是不是打印資產(chǎn)負債表和利潤表,在稅務局現(xiàn)場填申報表申報呀?
2022-03-03 14:42
你好,提供增值稅申報表、公章,去稅務局申報。
2022-03-03 14:47
老師,這個增值稅減免稅申報明細表本期發(fā)生額是不是填的不對呀?應該填19557.43吧,期末是應該沒有余額的吧?
是的,這里填寫的不對,和實際抵扣金額是一樣的。
2022-03-03 14:48
2021年的2-4季度,填的都不對,我應該怎么弄?
2022-03-03 14:50
可以去稅務局代折你的紙質的申報表去修改一下。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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小規(guī)模負數(shù)發(fā)票大于正數(shù),怎么申報
答: 您好,到稅務局報稅大廳窗口進行非正常申報處理。
本季度小規(guī)模申報普通發(fā)票為負數(shù)
答: 本季度小規(guī)模申報普通發(fā)票為負數(shù)就按負數(shù)填報就是了哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,1月是小規(guī)模,發(fā)票是負數(shù),怎么申報呀?
答: 你好,這個是普通發(fā)票的負數(shù)還是專票的?
小規(guī)模納稅人開了一份負數(shù)發(fā)票,如何申報
討論
當期開紅字發(fā)票開票金額為負數(shù)如何申報,小規(guī)模。
小規(guī)模開的普票為負數(shù)如何申報呢但還有開專票,普票的負數(shù)能抵。專票嗎?申報
小規(guī)模的上個月開了張負數(shù)發(fā)票,今天報增值稅申報時填負數(shù)是不是不行呢?
小規(guī)模納稅人能否負數(shù)申報?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-03-03 14:26
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2022-03-03 14:32
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2022-03-03 14:34
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