甄彥偉 追問

2022-03-03 12:41

當時是借原材料，進項稅，貸庫存現金

甄彥偉 追問

2022-03-03 12:41

專票的，五十多萬

郭老師 解答

2022-03-03 12:42

你好，是不是已經結轉到了成本？如果是的話，
借預付賬款
貸以前年度損益調整
應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費查補稅款
借應交稅費查補稅款貸銀行存款
繳納的附加稅借以前年度損益調整貸應交稅費附加稅
借應交稅費貸銀行存款
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款

企業(yè)所得稅補嗎？

甄彥偉 追問

2022-03-03 13:04

應該是要補的

甄彥偉 追問

2022-03-03 13:04

結轉到成本了

甄彥偉 追問

2022-03-03 13:05

為什么借預付賬款啊

郭老師 解答

2022-03-03 13:05

你好，那你們是提前支付了，給了他錢，但是發(fā)票沒有給你提供。

甄彥偉 追問

2022-03-03 13:33

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-03 13:33

不用客氣，工作愉快。