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職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師過(guò)三門(mén)，稅法、經(jīng)濟(jì)法、會(huì)計(jì),高級(jí)薪稅師,理財(cái)規(guī)劃師中級(jí)

2022-03-03 12:15

你好，我們先了解自來(lái)水的增值稅稅率的相關(guān)規(guī)定。
1、自來(lái)水的增值稅稅率為10%。
2一般納稅人生產(chǎn)銷(xiāo)售自來(lái)水，可以按照簡(jiǎn)易辦法，依照6%的征收率計(jì)算繳納增值稅，但是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
3、生產(chǎn)自來(lái)水的一般納稅人可以選擇按照10%稅率計(jì)算交納增值稅，也可以選擇按簡(jiǎn)易辦法計(jì)算交納增值稅。但是，所選擇的計(jì)算交納增值稅的辦法，至少3年內(nèi)不得變更。

你是我的寶貝 解答

2022-03-03 12:17

選項(xiàng)簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣的，題目中是簡(jiǎn)易計(jì)稅，又已抵扣，是不可以的

你是我的寶貝 解答

2022-03-03 12:19

3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅，是小規(guī)模納稅人，應(yīng)納增值稅=銷(xiāo)售額*3%

小丁 追問(wèn)

2022-03-03 12:39

我們是一般納稅人，是物業(yè)公司，可以生活性加計(jì)抵扣1%，然后水費(fèi)發(fā)票取得的是3%，然后開(kāi)出去也是3%，我現(xiàn)在就是不知道稅應(yīng)該交多少？分錄怎么寫(xiě)？如果單單是客戶(hù)部分我知道應(yīng)該寫(xiě)如下分錄：

借：其他業(yè)務(wù)成本-水費(fèi)  6000

       簡(jiǎn)易計(jì)稅-進(jìn)項(xiàng)       180

      貸：銀行存款       6180

借：應(yīng)收賬款 -水費(fèi)    20600

      貸：其他業(yè)務(wù)收入    20000
            簡(jiǎn)易計(jì)稅-銷(xiāo)項(xiàng)    600

簡(jiǎn)易增收稅額為   600-180=420

我主要不知道自用部分的分錄怎么寫(xiě)，進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣，因?yàn)槭?nbsp;一張票，稅額是300，利用是進(jìn)項(xiàng)抵扣300，然后轉(zhuǎn)出180

你是我的寶貝 解答

2022-03-03 13:12

外購(gòu)產(chǎn)品自來(lái)水自用，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，不能抵扣，按自用和銷(xiāo)售給租戶(hù)的比例轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅。
然后計(jì)入管理費(fèi)用，


分錄：
借：管理費(fèi)用
       貸：銀行存款

你是我的寶貝 解答

2022-03-03 13:15

更正：
借：管理費(fèi)用
       貸:銀行存款
          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好，我們先了解自來(lái)水的增值稅稅率的相關(guān)規(guī)定。 1、自來(lái)水的增值稅稅率為10%。 2一般納稅人生產(chǎn)銷(xiāo)售自來(lái)水，可以按照簡(jiǎn)易辦法，依照6%的征收率計(jì)算繳納增值稅，但是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、生產(chǎn)自來(lái)水的一般納稅人可以選擇按照10%稅率計(jì)算交納增值稅，也可以選擇按簡(jiǎn)易辦法計(jì)算交納增值稅。但是，所選擇的計(jì)算交納增值稅的辦法，至少3年內(nèi)不得變更。
2022-03-03 12:15:33
?你好 1. 小規(guī)模 收到專(zhuān)票都不能抵扣的? 2；? ? ? ?到時(shí)你們?nèi)绻谴沾?； 別去開(kāi)票哈 ；直接做 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。? ?如果賺取差價(jià)才用開(kāi)票報(bào)稅的? ?
2022-05-10 15:32:57
你好? 1.? ? ?你們?nèi)绻嵢×瞬顑r(jià)的話(huà)； 目前小規(guī)模都是開(kāi)免稅發(fā)票出去的；? ??
2022-05-10 15:05:16
你好，需要沖銷(xiāo)暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-07-18 08:25:30
你好，這個(gè)就要看雙方是怎么約定的
2017-07-07 16:32:35
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