夢醒時分 追問

2022-03-02 22:08

實際沒有收入呢？

郭老師 解答

2022-03-02 22:08

借銀行存款、負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。

夢醒時分 追問

2022-03-03 07:52

給勞務(wù)派遣A員工直接發(fā)工資沒有計提，A員工委托B員工代收，直接做了委托手續(xù)，款項直接打入，B員工卡里：借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：銀行存款   ；結(jié)果，B員工沒有把工資轉(zhuǎn)給A員工，又以現(xiàn)金的形式退回來，怎么做賬？

郭老師 解答

2022-03-03 08:05

借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2022-03-03 08:05

然后你們再支付的話，做相反的分錄。

夢醒時分 追問

2022-03-03 08:48

應(yīng)付賬款還其他應(yīng)付款可以嗎？

夢醒時分 追問

2022-03-03 08:50

借：現(xiàn)金  貸：應(yīng)付職工薪酬  可以嗎？

夢醒時分 追問

2022-03-03 08:53

或者  借：現(xiàn)金  借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)  可以這樣做嗎？

郭老師 解答

2022-03-03 08:53

主營業(yè)務(wù)成本對應(yīng)的是應(yīng)付賬款就可以的。

郭老師 解答

2022-03-03 08:53

不能走，應(yīng)付職工薪酬，這個是屬于工資的，你們做的是勞務(wù)費。

郭老師 解答

2022-03-03 08:53

可以紅沖你的成本。

夢醒時分 追問

2022-03-03 09:17

應(yīng)付賬款感覺怪怪，其他應(yīng)付款，會不會好點呢？

郭老師 解答

2022-03-03 09:20

和你主營業(yè)務(wù)對應(yīng)的做到應(yīng)付賬款里面沒有問題的，如果是費用的放在其他應(yīng)。

夢醒時分 追問

2022-03-03 09:29

我們這個是付 派遣人員工資也是我們公司的員工，因為派遣到用工單位上班，為什么不可以做到應(yīng)付職工薪酬呢？

郭老師 解答

2022-03-03 09:31

你好，對的是的，不需要的，借主營業(yè)務(wù)成本，勞務(wù)費貸，銀行存款或者是應(yīng)付賬款。