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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-02 11:35

你好,你計提的時候沒有包含這部分個稅嗎?

??小螞蟻 追問

2022-03-02 11:42

沒有包含個稅

郭老師 解答

2022-03-02 11:42

那你幾題的分錄做錯了,借管理費用11000貸應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2022-03-02 11:42

借應(yīng)付職工薪酬
貸、銀行存款1萬應(yīng)交稅費個稅1000

??小螞蟻 追問

2022-03-02 11:43

計提的時候要包含個稅嗎

郭老師 解答

2022-03-02 11:44

好,對的是的,這里是實際發(fā)下去的,加上個稅的。

??小螞蟻 追問

2022-03-02 11:45

啥是對的,不是計提的時候是應(yīng)發(fā)嘛,發(fā)放的時候是實發(fā)

郭老師 解答

2022-03-02 11:46

你好,計提的時候是應(yīng)發(fā)工資,這個應(yīng)發(fā)工資是不是包含個稅?

郭老師 解答

2022-03-02 11:46

應(yīng)發(fā)工資的定義是什么?

??小螞蟻 追問

2022-03-02 11:47

包含個稅了,但是實際發(fā)放要交個稅呀,這樣導(dǎo)致計提跟發(fā)放科目不平呀

郭老師 解答

2022-03-02 11:51

你好,你看一下我上面的分錄,這個不平嗎。

借管理費用11000貸應(yīng)付職工薪酬。未讀
2022-03-02 11:42

借應(yīng)付職工薪酬11000
貸、銀行存款1萬應(yīng)交稅費個稅1000

郭老師 解答

2022-03-02 11:51

哪個分路還不平,哪個還有余額的。

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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