一定要加油 追問

2022-03-02 11:36

不對，我們出納說20萬他給了發(fā)票。但是2021的賬是付策劃費5萬，做的是預付賬款5萬。然后2021年12月31號開的票是兩張5萬，共10萬。他們說還有一張5萬的票留著抵下次策劃費。那么我這兩張發(fā)票該怎么做賬

一定要加油 追問

2022-03-02 11:37

就是這兩張

郭老師 解答

2022-03-02 11:38

借預付賬款貸銀行存款收到了發(fā)票，借銷售費用或者是管理費用貸預付賬款。

一定要加油 追問

2022-03-02 11:40

另一張呢？

郭老師 解答

2022-03-02 11:41

你好，都一樣做就可以，到之前全部付了款不實際業(yè)務已經(jīng)發(fā)生嗎？

一定要加油 追問

2022-03-02 11:42

那匯算清繳呢？

郭老師 解答

2022-03-02 11:43

匯算清交不影響的，因為你做到了今年的管理費用里面。

郭老師 解答

2022-03-02 11:43

抵扣的是二二年的所得稅。

一定要加油 追問

2022-03-02 11:45

但是發(fā)票是2021年的發(fā)票，沒影響是吧？

郭老師 解答

2022-03-02 11:46

你好，實際業(yè)務是在哪個月給你提供的？

一定要加油 追問

2022-03-02 11:48

2021年11月份做的是，借：預付賬款5萬  貸：銀行存款5萬。   可是2022年3月1號才收到發(fā)票。發(fā)票上的日期是2021年12月31號的。

郭老師 解答

2022-03-02 11:51

提供服務的時間你知道是哪一天嗎？