火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:09

貨物是分批送到的，然后發(fā)票是總額開出的，現(xiàn)在還沒寫2月分錄

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:10

貨物是有些2月到，有些3月1號即今天到

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:11

收到貨物的時(shí)候
借：原材料等
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
支付款項(xiàng)的時(shí)候
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
收到發(fā)票的時(shí)候
借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)付賬款

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:14

不是老師，我們是按開票銷售額來做賬，是電商行業(yè)，所以貨物跟賬面是不同的

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:14

按開票銷售額來做賬？

是您開具發(fā)票還是收到發(fā)票？

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:15

現(xiàn)在我就是想問，公戶轉(zhuǎn)30萬，次月收到專票50萬，那該怎么做那賬合適

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:15

借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
借：庫存商品等
貸：預(yù)付賬款

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:15

開出去的發(fā)票銷售額做賬

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:16

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:18

借預(yù)付賬款30萬 貸銀行存款30萬，收到專票后是，借庫存商品50萬，貸預(yù)付賬款50萬，那兩個(gè)預(yù)付賬款不平啊，掛賬啊

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:18

對啊 您付了30 收到50的發(fā)票 還欠對方20啊 
難道20不需要支付了嗎？