微信用戶 追問(wèn)

2022-03-01 13:36

沒(méi)做，1月份抵扣的時(shí)候，點(diǎn)上勾選認(rèn)證了，，我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅
一月點(diǎn)勾選認(rèn)證，采購(gòu)員工2月報(bào)銷的

李霞老師 解答

2022-03-01 13:43

那你直接做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸記庫(kù)存現(xiàn)金。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-01 14:44

謝謝老師配件2300元金額2035.4稅金264.6
怎么做分錄，只做進(jìn)項(xiàng)稅，2月報(bào)銷出去2300
一月開(kāi)發(fā)票就點(diǎn)抵扣了

李霞老師 解答

2022-03-01 14:49

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸庫(kù)存現(xiàn)金。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-01 15:53

暈，借，進(jìn)項(xiàng)稅264.6.貸現(xiàn)金264.6

李霞老師 解答

2022-03-01 15:57

你怎能這么記啊，按說(shuō)你這種情況很少見(jiàn)的，一般都是只做費(fèi)用的時(shí)候才去認(rèn)證，這張發(fā)票，認(rèn)證了這張發(fā)票，你就直接把它確認(rèn)費(fèi)用就可以。