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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-17 14:54

怎么沒有進(jìn)項和銷項呀？

宋生老師 解答

2017-03-17 14:52

您好！一般來說 月末做如下分錄 
1、月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
2、月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 
3、月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 
4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
  貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-03-17 14:56

您好！本來就沒有這2個

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你好；? ? ?借管理費(fèi)用-裝修費(fèi) ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款?
2021-12-09 09:10:04
比如這個月留底了100，不需要進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2020-03-08 13:50:23
你好 一般納稅人開普票，可以進(jìn)項抵扣 用于 簡易計稅的不能抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅貸銀行存款
2019-12-16 10:23:58
你好 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 只需要做到三級明細(xì)就可以了
2021-08-30 09:38:41
老師，上面這個數(shù)字算得對不對？印花稅怎么提？
2020-06-13 17:44:17
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