購價(jià)100萬，稅率17%,實(shí)際按10%的稅率付進(jìn)項(xiàng)稅，外賬賬務(wù)如何處理？

笑笑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-17 10:56

但我實(shí)際只支付了110萬

鄒菊華追問

2017-03-17 11:05

這樣可以么借：原材料100萬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17萬貸：銀行存款 110萬應(yīng)付賬款7萬然后現(xiàn)金沖掉應(yīng)付賬款7萬

笑笑老師解答

2017-03-17 10:55

您好
借：相關(guān)科目 100
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17
貸：銀行等 117

笑笑老師解答

2017-03-17 10:59

您好，
差額記入財(cái)務(wù)費(fèi)用或沖減成本

笑笑老師解答

2017-03-17 11:14

您好，那還不是支付117了？直接按現(xiàn)金折扣，記入財(cái)務(wù)費(fèi)用或沖減成本，就可以了。

精選問題

個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶，然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問

你好，可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答
老師您好銀行出保函要存保函金額到一個(gè)賬戶擔(dān) 問

是的，萬一有問題擔(dān)保公司自己出錢賠償?shù)?/span> 答
老師您好！個(gè)體工商戶還需要申報(bào)殘疾人保證金嗎？謝問

個(gè)體工商戶，不需要申報(bào)殘疾人保證金答
請(qǐng)問老師，電子稅務(wù)局可以導(dǎo)出歷年發(fā)票抵扣認(rèn)證的問

同學(xué)，你好請(qǐng)點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】－【發(fā)票勾選確認(rèn)】－【抵扣類勾選】－【統(tǒng)計(jì)確認(rèn)】模塊，點(diǎn)擊【打印】或【下載發(fā)票明細(xì)】，即可打印匯總數(shù)據(jù)以及下載明細(xì)。注：若要查詢往期數(shù)據(jù)，可在此頁面點(diǎn)擊右側(cè)【歷史確認(rèn)信息】進(jìn)入，選擇需要查看的所屬月份即可。答
老師，租賃合同印花稅，是按合同起始時(shí)間到終止時(shí)間問

你好，這個(gè)一般是簽訂合同的下期申報(bào)。從起始時(shí)間到終止時(shí)間。答

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