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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2022-02-26 15:12

同學(xué)您好，您具體是什么題，

含糊的過(guò)客 追問

2022-02-26 15:49

這個(gè)題目

文老師 解答

2022-02-26 16:00

同學(xué)您好，也就是您少算了２年的折舊，正常５年，年折舊是是１５００/５＝３００萬(wàn)，實(shí)際賬上是１５００／３＝５００萬(wàn)，那就是每年多計(jì)提了２００萬(wàn)，這樣稅法的會(huì)計(jì)利潤(rùn)就應(yīng)該比賬上多２００萬(wàn)，所得稅就是２００×２５％＝５０萬(wàn)，這是屬于可以以后抵扣的，是可以抵扣暫時(shí)性差異，借所得稅費(fèi)用２５０遞延所得稅資產(chǎn)５０貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅３００

含糊的過(guò)客 追問

2022-02-26 16:09

這是算的第二年的分錄吧

文老師 解答

2022-02-26 16:18

是前面三年的，因?yàn)槭乔懊娴臅r(shí)候多計(jì)提折舊，后面兩年的時(shí)候，賬上不計(jì)提折舊，也就是０ ，稅法要計(jì)提３００萬(wàn)的折舊的，差異是３００×２５％＝７５萬(wàn)，借應(yīng)交稅費(fèi)７５貸遞延所得稅資產(chǎn)７５

含糊的過(guò)客 追問

2022-02-26 16:56

會(huì)了，謝謝

文老師 解答

2022-02-26 18:24

 不客氣，這是我們的職責(zé)所在！您對(duì)我的回復(fù)滿意的話，麻煩給我好評(píng)，謝謝！

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，您具體是什么題，
2022-02-26 15:12:55
最好是畫T型賬，把三科科目都畫出來(lái)，年末應(yīng)收和其他應(yīng)收=29 000+10 000=39 000 39 000*0.05=1950 1950-1000=950
2019-03-28 10:20:20
同學(xué)，你好 這是中級(jí)財(cái)務(wù)管理收入與分配管理的內(nèi)容，你是看不懂公式還是什么呢
2023-06-26 18:10:00
你好，答案解析給我看一下
2018-08-03 16:27:02
你好！ 首先購(gòu)入時(shí)發(fā)生的交易費(fèi)用15萬(wàn)元計(jì)入投資收益的借方，每半年的利息收入就是1500*4%/2（4%是年利率，所以半年就是4%/2）也就是30萬(wàn)，所以投資收益=30-15=15萬(wàn)元
2018-07-05 18:34:02
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