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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

小小霞老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-26 12:49

你好，（100萬元×適用稅率-速算扣除數(shù))×(1-50%)= (1000000×35%-65500)×(1-50%)=142250
，張某應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅:107250+ 54750-142250=19750元。

梅 追問

2022-02-26 13:03

我是這樣算的：130萬x35％-65500=389500-減免稅額142250=247250這是全年該繳的，這樣算錯(cuò)在哪里？

小小霞老師 解答

2022-02-26 14:35

稍等，我這邊馬上計(jì)算一下

小小霞老師 解答

2022-02-26 23:55

1.（130萬-6萬）*0.35你沒有減去
2.247250這是全年該繳的，那你預(yù)繳的部分要扣除的呢

還有就是個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是100萬以下才有減免的呢

梅 追問

2022-02-27 07:33

不太明白

梅 追問

2022-02-27 07:38

匯算清繳二處應(yīng)納稅所得額合并后計(jì)算應(yīng)納稅額是247250減預(yù)交的107250+54750是補(bǔ)交的

小小霞老師 解答

2022-02-27 08:39

你這個(gè)說的是系統(tǒng)上面出現(xiàn)的金額嗎？

小小霞老師 解答

2022-02-27 08:40

個(gè)體戶沒有綜合所得，可以減去6萬元

梅 追問

2022-02-27 11:16

如沒有綜合所得，那全年經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)交的個(gè)人所得稅為（130萬一6萬）x0.35一65500-142250，再減已交的107280+54750是該補(bǔ)交的所得稅，這樣理解對(duì)嗎？

小小霞老師 解答

2022-02-27 11:18

是的呢，你的理解正確

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相關(guān)問題討論
你好，不可以的
2017-06-05 15:17:48
你好，不是的，這個(gè)是一到四季度實(shí)際繳納的所得稅算出來的
2022-05-21 10:31:05
是的 ，減值損失為負(fù)數(shù)導(dǎo)致會(huì)計(jì)利潤(rùn)加大，是可以調(diào)減應(yīng)納稅所得額
2021-04-13 11:58:42
預(yù)繳按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算繳納，匯算清繳再根據(jù)稅會(huì)差異調(diào)整應(yīng)納稅所得額
2016-01-28 17:33:46
您好，335是小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)（不是小規(guī)模），這里有稅務(wù)局的答復(fù)，根據(jù)季度申報(bào)的數(shù)據(jù)來的 發(fā)布時(shí)間：2024年7月22日 來源：國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 小型微利企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額、年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo)，暫按當(dāng)年度截至本期預(yù)繳申報(bào)所屬期末的情況進(jìn)行判斷。其中，資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)指標(biāo)比照“全年季度平均值”的計(jì)算公式，計(jì)算截至本期預(yù)繳申報(bào)所屬期末的季度平均值；年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo)暫按截至本期預(yù)繳申報(bào)所屬期末不超過300萬元的標(biāo)準(zhǔn)判斷。 文件依據(jù)：《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于落實(shí)小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策征管問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào))。
2024-09-24 09:49:21
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