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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-02-25 10:27

你好，他有期末余額嘛，賬上有座嗎？

Katherine 追問

2022-02-25 12:27

他們沒有做賬，只有ex的應(yīng)收應(yīng)付，

郭老師 解答

2022-02-25 12:29

那他申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表怎么申報的？

Katherine 追問

2022-02-25 14:51

財務(wù)公司報的，數(shù)據(jù)跟實(shí)際不符合，我現(xiàn)在去做內(nèi)賬

郭老師 解答

2022-02-25 14:55

內(nèi)賬你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初。如果盤點(diǎn)不了的話，根據(jù)外帳的來做后期的調(diào)整。

Katherine 追問

2022-02-25 16:16

折舊怎么處理？

郭老師 解答

2022-02-25 16:20

你好，如果你盤點(diǎn)期初的折舊，從購買的次月補(bǔ)
原值-殘值）/12/年限*月份

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相關(guān)問題討論
你好，他有期末余額嘛，賬上有座嗎？
2022-02-25 10:27:09
你好，企業(yè)所有數(shù)據(jù)都需要盤點(diǎn)，比如，現(xiàn)金，銀行存款，存貨，固定資產(chǎn)，應(yīng)收，應(yīng)付等等，能盤的能確定的都需要弄出來，最后憑這些數(shù)據(jù)來做為期初數(shù)，不平的用未分配利潤科目弄平。
2018-03-27 11:33:38
建議補(bǔ)上半年的，因?yàn)槟甓壬陥髸r也需要上半年的數(shù)據(jù)，不然數(shù)據(jù)不完整。
2018-03-24 11:23:29
按利潤表項(xiàng)目一個個的做
2019-08-27 10:45:45
您好，把基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做好就可以
2021-09-12 17:45:28
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