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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-16 16:20

宋老師，謝謝你；我還想問專票先認(rèn)證嗎？抵扣時填寫報表怎么寫，是不是購進(jìn)就全數(shù)額認(rèn)證？不是一認(rèn)證就會自動出現(xiàn)進(jìn)項抵扣嗎，這百分之六十是第一個月抵扣，然后留那百分之四十留抵到第十三個月用來抵扣嗎？有一次公司購搬運(yùn)車我當(dāng)月就認(rèn)證全部抵扣了，因為當(dāng)時不知要分二年抵扣，還好只是二千多元錢。入帳我是直線折舊沒有一次稅（所得稅）前扣除。這小汽車是分五年折舊嗎？留底5％嗎，次月折舊不含增值稅價X（1一5％）/5X12，是這么算么？問題挺多，麻煩老師了，謝謝！

思宇9207000 追問

2017-03-16 16:29

謝謝宋老師！怎么老板跟我講三年折舊呢？說其他公司有三年折舊，這怎么算呢？因為小車是老板私購但公用，所以就開了專票。因為公司還有其他股東，他想折舊后再過戶到自己名下，省得到時與其他股東弄不清丨。這樣做，可行嗎？

宋生老師 解答

2017-03-16 16:07

您好!你如果是一般納稅人可以抵扣。 
不用分2年。 
直線折舊法就可以了。

宋生老師 解答

2017-03-16 16:23

您好！你這個一次認(rèn)證，一次抵扣。，不用分2年。 
小汽車可以分5年。 
折舊是這樣算的

宋生老師 解答

2017-03-16 16:32

您好！最低是4年。沒有3年的。 
如果發(fā)票是個人的，公司只能租，不能直接入賬。

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相關(guān)問題討論
您好!你如果是一般納稅人可以抵扣。 不用分2年。 直線折舊法就可以了。
2017-03-16 16:07:49
你好 對??汽車購買的小汽車專票，直接勾選認(rèn)證抵扣增值稅
2021-06-01 16:03:31
你好，在表2最后一個欄次填寫本期認(rèn)證相符的就可以
2019-07-30 16:07:16
只要能取得增值稅專用發(fā)票，是可以抵扣的。
2015-10-19 16:34:49
你好，填寫在表二第'35行
2019-07-30 16:13:01
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