王堅(jiān)強(qiáng) 追問

2022-02-24 15:36

貸方做的其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-02-24 15:37

借其他應(yīng)付款
貸，以前年度損益調(diào)整，

借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款。

王堅(jiān)強(qiáng) 追問

2022-02-24 15:42

不是這樣的吧，我做的借：管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，我掛錯(cuò)了科目，借方應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本的

王堅(jiān)強(qiáng) 追問

2022-02-24 15:43

我是一開始沒有票暫估的，現(xiàn)在票來了，分錄怎么調(diào)整

郭老師 解答

2022-02-24 15:44

用以前年度損益調(diào)整管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本就是用這個(gè)科目代替了，所以你分不出來是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用，都是用這個(gè)科目來代替就行。

王堅(jiān)強(qiáng) 追問

2022-02-24 17:14

之前做的不要沖紅掉嗎

郭老師 解答

2022-02-24 17:18

借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)就是紅沖管理費(fèi)用的。