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meizi老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2022-02-24 09:06

你好；  這個(gè)會(huì)繳納增值稅的； 你做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ；  做收入 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 

攀登者 追問

2022-02-24 09:16

老師不是這個(gè)意思 ！ 我現(xiàn)在在做21年4季度的賬！四季度已經(jīng)普票超過45萬！我肯定是要全額繳稅對嗎？但是我現(xiàn)在在補(bǔ)21年10.11.12月賬假如我做飯11月底我這邊是要怎么做增值稅分錄？還有到12月怎么做分錄？

meizi老師 解答

2022-02-24 09:17

 你好；    是全額繳納增值稅的 ；  你收入是幾月的；    就做到幾月去 ；         上面就是分錄哦   

攀登者 追問

2022-02-24 09:20

但是我是季報(bào)啊……只有22年1月才繳稅……每個(gè)月月底是不是應(yīng)該做結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2022-02-24 09:23

 你好；   1月報(bào)稅； 但是你 10-12月應(yīng)該是按月做賬的 ；     你要繳納稅費(fèi) ； 不存在結(jié)轉(zhuǎn)呀 ；   你    10-12月走了收入貸方做增值稅 ； 在你1月申報(bào)了 繳納了 增值稅做繳納分錄即可   

攀登者 追問

2022-02-24 09:25

哦……謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-24 09:30

 不客氣的。  希望能幫到你 

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你好；? 這個(gè)會(huì)繳納增值稅的； 你做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ；? 做收入 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2022-02-24 09:06:24
你好，2%部分的不用做分錄的
2020-07-09 13:21:48
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或者是季度銷售額不超過9萬，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2017-12-05 22:29:38
你好 你們是主營范圍的租賃收入的話 做借銀行存款貸預(yù)收賬款 按月做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-10-14 13:30:43
首先，你需要記住，小規(guī)模納稅人免征增值稅的分錄是這樣的：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，貸：主營業(yè)務(wù)收入。這是因?yàn)槊庹髟鲋刀愊喈?dāng)于政府給予的一種補(bǔ)貼，所以需要減少應(yīng)交稅費(fèi)，同時(shí)也會(huì)減少主營業(yè)務(wù)收入。
2023-07-20 16:32:36
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