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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-24 08:39

在的具體的什么問題。

自由的棒棒糖 追問

2022-02-24 09:06

企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。余下的不得留待以后年度抵扣。

郭老師 解答

2022-02-24 09:06

不可以的,招待費按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,超過的以后也不允許抵扣。

自由的棒棒糖 追問

2022-02-24 09:08

老師,你好,如果公司業(yè)務招待費2021年是3萬,扣除限額是2萬。那多出的1萬是不是匯算清繳表上納稅調(diào)增1萬,但是2022年賬務不用做任何分錄,調(diào)表不調(diào)賬。是這樣不?

郭老師 解答

2022-02-24 09:09

對的是的是這么做。

自由的棒棒糖 追問

2022-02-24 09:21

老師,如果2021年有一筆行政罰款,是不是也是上述同樣的處理,2022年調(diào)表不調(diào)賬

郭老師 解答

2022-02-24 09:23

哦對的是的,也是這么做的。

自由的棒棒糖 追問

2022-02-24 09:28

好的,老師,謝謝

郭老師 解答

2022-02-24 09:28

不用客氣,工作愉快。

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