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丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-24 00:01

您好！做差錯(cuò)更正處理，如果匯算清繳還沒做完，可以直接改2021年賬，否則通過以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做

風(fēng)中的寶貝 追問

2022-02-24 00:04

不是很懂，我今年一月份補(bǔ)了一比手續(xù)費(fèi)，但是我余額調(diào)節(jié)表要加上這邊手續(xù)費(fèi)帳才能平 ，不是應(yīng)該不用加上這邊手續(xù)費(fèi)嗎？

丁小丁老師 解答

2022-02-24 00:06

您好！你一月份做的更正處理，那么1月份的銀行存款就是對(duì)的上的，12月需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

風(fēng)中的寶貝 追問

2022-02-24 00:11

12月份我沒有做銀行調(diào)節(jié)表，把預(yù)收的賬款作成了合同負(fù)債 ，未做賬的銀行手續(xù)費(fèi)就用負(fù)數(shù)表示，我一月份做了漏掉的銀行手續(xù)費(fèi) ，但我一月份還是要加上這筆手續(xù)費(fèi)才能平

丁小丁老師 解答

2022-02-24 08:07

您好！是的，1月份做了調(diào)賬以后銀行存款就會(huì)和對(duì)賬單一致了的

風(fēng)中的寶貝 追問

2022-02-24 08:10

我1月份做了銀行手續(xù)費(fèi)帳 ，但是余額調(diào)節(jié)表上面為什么還要填列上去，一月份應(yīng)該如何做賬 ，現(xiàn)在到二月份了 我還要填列在調(diào)節(jié)表上

丁小丁老師 解答

2022-02-24 08:43

你補(bǔ)一個(gè)12月的銀行存款余額表，1月份就不用了，一月份做更正處理
借：合同負(fù)債
貸：銀行存款

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您好！做差錯(cuò)更正處理，如果匯算清繳還沒做完，可以直接改2021年賬，否則通過以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做
2022-02-24 00:01:00
您好，借；銀行存款，900元，財(cái)務(wù)費(fèi)用，100元，貸：應(yīng)收賬款，1000元?；蛘哔J：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，1000元。
2019-08-16 16:22:50
你好 你可以做 借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款
2019-12-25 16:32:02
貼現(xiàn)的話，肯定要收手續(xù)費(fèi)的。 確認(rèn)金額無(wú)誤的話，5500.3元，直接記入財(cái)務(wù)費(fèi)用的哦
2020-01-13 22:25:25
你好，計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用中
2018-03-15 15:10:45
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