微信用戶 追問

2022-02-23 15:36

但是我手里的抵扣聯(lián)的數(shù)要大于這個表的數(shù).是不是就說明有的專票我們公司還沒有認證？這些票都是去年別人給我們開的專票

江老師 解答

2022-02-23 15:36

說明有些專用發(fā)票還沒有認證。

微信用戶 追問

2022-02-23 15:38

如果沒有認證系統(tǒng)有提示嗎？需要什么時候認證呢？我從哪里知道哪些票已經(jīng)認證了呢？

江老師 解答

2022-02-23 15:40

如果是沒有認證，系統(tǒng)會查詢到此專用發(fā)票的一條記錄，便于你后期進行勾選。如果是認證了，就是你在此前開具發(fā)票就沒有記錄了。你看沒有認證的發(fā)票查詢就可以查出，有記錄就沒有認證，沒有記錄就是前期認證了。

微信用戶 追問

2022-02-23 15:47

勾選和認證是在一個系統(tǒng)里嗎？這說明什么呢？老師你看一下幫我解決第一個問題，數(shù)字不一致的問題！老師一一解答謝謝

江老師 解答

2022-02-23 15:53

勾選就是認證的一個操作步驟。在你這個圖標的系統(tǒng)中。勾選后，需要開始統(tǒng)計——統(tǒng)計數(shù)據(jù)——確認，就完成了認證發(fā)票的過程。

微信用戶 追問

2022-02-23 16:26

第一個問題：我查到了去年好多發(fā)票沒有勾選，這個勾選有時間限制嗎？  第二個問題，我手上的已經(jīng)有抵扣聯(lián)的發(fā)票遠遠少于我從系統(tǒng)中查到的發(fā)票數(shù)量，怎么回事？我該怎么解決？

江老師 解答

2022-02-23 16:32

一、從2019年1月1日開始，取消了發(fā)票勾選認證期間，對2017年1月1日開具的專用發(fā)票，都是可以按正常能夠抵扣的進項稅發(fā)票進行勾選認證。
二、說明你們系統(tǒng)中的發(fā)票，有些可能是業(yè)務(wù)員或者是經(jīng)辦人員沒有及時將專用發(fā)票取回。

微信用戶 追問

2022-02-23 16:38

沒有取回的發(fā)票如果被業(yè)務(wù)員弄丟了怎么處理？還要勾選認證嗎？還是別的操作？

江老師 解答

2022-02-23 16:40

一、處理方式有兩種：
1、勾選后抵扣進項稅，同時勾選當月做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。相當于沒有抵扣此筆業(yè)務(wù)的進項稅。
2、直接做“不抵扣”勾選，將此記錄從抵扣記錄中消失處理。