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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-23 09:58

之前是借庫存商品待應(yīng)付賬款。
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品是這么做的嗎？

郭老師 解答

2022-02-23 09:58

一月份你的分錄是怎么做的？

故意的餅干 追問

2022-02-23 10:01

是的，1月就做了沖銷：借庫存商品（紅字）貸應(yīng)付賬款（紅字） 然后入庫：借庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項 貸銀行存款

故意的餅干 追問

2022-02-23 10:01

成本調(diào)整這塊還沒做

郭老師 解答

2022-02-23 10:02

成本這一塊只調(diào)整差額就可以的。
你多暫估了借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

故意的餅干 追問

2022-02-23 10:04

請問是必須要走以前年度損益調(diào)整科目嗎，不能直接借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎

郭老師 解答

2022-02-23 10:07

如果是這樣的話，你影響今年的利潤了。

故意的餅干 追問

2022-02-23 10:09

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-02-23 10:10

不用客氣，工作愉快。

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你好，多結(jié)轉(zhuǎn) 的沖銷借；庫存商品 貸；以前年度損益調(diào)整 0.01 少結(jié)轉(zhuǎn)的補結(jié)轉(zhuǎn) 借；以前年度損益調(diào)整 貸；庫存商品 16.38
2018-04-04 13:10:18
您好同學(xué)，你現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)10的同學(xué)，金額不大放在今年
2019-11-12 10:45:45
你把錯的紅沖了，然后重新做就可以了
2020-01-10 08:55:03
你好 多結(jié)轉(zhuǎn)的先沖以前年度損益調(diào)整來沖 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2019-07-24 10:22:41
你好，用紅字沖銷然后做正確的
2017-02-13 15:56:10
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