不相信
于2022-02-23 09:29 發(fā)布 ??1025次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-23 09:30
老師，公司開(kāi)材料票原本10000元，可是每次都會(huì)多開(kāi)比如13000元，然后錢(qián)從公戶打到對(duì)方單位，再?gòu)膶?duì)方單位把老板多開(kāi)的金額打回老板個(gè)人卡上。這樣怎么處理賬務(wù)？能放外賬嗎
答： 您好！你外賬要做就當(dāng)作與13000的業(yè)務(wù)吧。不過(guò)本身這樣違法
老師們，請(qǐng)問(wèn)如何保持外賬原材料金額和倉(cāng)庫(kù)的原材料金額一致??？
答： 你好，外帳不太可能做到賬實(shí)相符的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
什么是賬外材料？賬外材料包含哪些，賬外材料處理流程。
答： 你好同，還。 賬外材料就是指存放 于企業(yè)的材料，但沒(méi)做進(jìn)賬上。
從外賬會(huì)計(jì)那接手賬務(wù)，按照當(dāng)月銷售，當(dāng)月原材料已經(jīng)入庫(kù)，但是按照生產(chǎn)用料，賬上原材料不足，這種情況怎么處理
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)的原材料，發(fā)票上是63796.8，我們銀行打給對(duì)方63796，這個(gè)帳不平怎么辦？我是做外賬的
購(gòu)買(mǎi)材料的增值稅普通發(fā)票，按含稅價(jià)記原材料入賬金額，還是按不含稅價(jià)記原材料入賬金額？
老師，原材料外賬按原發(fā)結(jié)算，內(nèi)賬按實(shí)收結(jié)算，差價(jià)由私戶返回，差價(jià)怎么賬務(wù)處理
去年11月份的暫估，今年1月份進(jìn)項(xiàng)取進(jìn)來(lái)，原材料數(shù)量少了一點(diǎn)，金額也少了幾百，賬務(wù)要怎么處理？
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