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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-02-22 15:44

你好，退貨沖減收入，你可以計(jì)入收入的貸方負(fù)數(shù)，看這樣有沒有不一致 

(>_<) 追問

2022-02-22 15:56

上一年的賬已經(jīng)結(jié)了，沖減的收入全部計(jì)到借方的改咋調(diào)整

鄒老師 解答

2022-02-22 15:56

你好，退貨沖減收入，你可以計(jì)入收入的貸方負(fù)數(shù)，看這樣有沒有不一致 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

(>_<) 追問

2022-02-22 16:26

嗯嗯，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用和科目余額表也是對不上，但是費(fèi)用的沖減的我方向沒有寫反的也對不上是怎么回事

鄒老師 解答

2022-02-22 16:27

你好，費(fèi)用的沖減，你所做的分錄是？ 

(>_<) 追問

2022-02-22 16:28

借方紅字沖減的

鄒老師 解答

2022-02-22 16:28

你好，既然是費(fèi)用的借方紅字沖減，這樣不會導(dǎo)致對不上啊

(>_<) 追問

2022-02-22 16:52

那計(jì)入貸方了，導(dǎo)致利潤表和科目的差異如何調(diào)整

鄒老師 解答

2022-02-22 16:53

你好，費(fèi)用的沖減，計(jì)入貸方了導(dǎo)致利潤表和科目的差異，你可以調(diào)整到計(jì)入借方紅字啊

(>_<) 追問

2022-02-22 17:07

那是把以前的分錄紅沖掉重新再做一借方紅字的嗎？

鄒老師 解答

2022-02-22 17:07

你好，之前的分錄不需要紅沖，而是把管理費(fèi)用貸方發(fā)生額，調(diào)整到管理費(fèi)用借方紅字核算 

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