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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-22 16:15

是不是你的當(dāng)月有貸方發(fā)生額

Robinsom 追問

2019-10-22 16:23

沒有貸方發(fā)生額

辜老師 解答

2019-10-22 16:24

你是哪個項目不一致

Robinsom 追問

2019-10-22 16:24

但本年累計又是一致的

辜老師 解答

2019-10-22 16:29

只要本年累計金額是一致的，就可以的

Robinsom 追問

2019-10-22 16:30

管理費用，7月科目余額表為158753.82,與明細(xì)賬一致，利潤表中本月管理費用為149022.83

Robinsom 追問

2019-10-22 16:31

而兩個表的本年累計均為762524.64

辜老師 解答

2019-10-22 16:32

你看一下你7月的管理費用明細(xì)賬，貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益，是不是有貸方發(fā)生額

Robinsom 追問

2019-10-22 16:33

我看了，沒有

辜老師 解答

2019-10-22 16:52

你是7月當(dāng)月的數(shù)據(jù)不一致，是吧，截圖看一下你的明細(xì)賬

Robinsom 追問

2019-10-22 16:53

謝謝老師，我再好好看下

辜老師 解答

2019-10-22 17:26

好的

Robinsom 追問

2019-10-23 10:31

老師，你好，我查到了是因為調(diào)賬引起的，借方有負(fù)數(shù)，和貸方發(fā)生是一個意思。那這種情況要如何處理？以財務(wù)報表為準(zhǔn)還是以科目余額表為準(zhǔn)？

辜老師 解答

2019-10-23 10:57

你是什么科目的借方負(fù)數(shù)

Robinsom 追問

2019-10-23 11:44

銷售費用和管理費用

辜老師 解答

2019-10-23 12:23

這兩個科目如果是借方負(fù)數(shù)核算，科目余額表的借方發(fā)生額會跟利潤表金額一致的，減少不能用貸方發(fā)生額，要用借方負(fù)數(shù)

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凈利潤等于科目余額表中本年利潤的余額
2019-06-23 20:36:41
營業(yè)利潤=營業(yè)收4102入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及1653附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價值變動收益(-公允價值變動損失)%2B投資收益(-投資損失) 其中： 營業(yè)收入是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)所確認(rèn)的收入總額，包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。 營業(yè)成本是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)所發(fā)生的實際成本總額，包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。 資產(chǎn)減值損失是指企業(yè)計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所形成的損失。 公允價值變動收益(或損失)是指企業(yè)交易性金融資產(chǎn)等公允價值變動形成的應(yīng)計入當(dāng)期損益的利得(或損失)。 投資收益(或損失)是指企業(yè)以各種方式對外投資所取得的收益(或發(fā)生的損失)。
2020-07-10 19:15:15
是的
2017-05-04 11:30:52
貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款
2022-04-02 15:59:47
你好，退貨沖減收入，你可以計入收入的貸方負(fù)數(shù)，看這樣有沒有不一致?
2022-02-22 15:44:24
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