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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-22 11:57

你好 借應付工資
貸現(xiàn)金  
退回做相反分錄  

(>_<) 追問

2022-02-22 12:04

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-02-22 12:05

不客氣,祝工作學習愉快

(>_<) 追問

2022-02-22 12:10

老師你好,我要是做相反分錄,應付工資就不平了

(>_<) 追問

2022-02-22 12:13

計提,和發(fā)放時她的工資都做了,錢給單另放的,沒來領又交回賬上了,沖減應付工資余額就不對了

玲老師 解答

2022-02-22 12:15

錢給單另發(fā)的是啥意思?

(>_<) 追問

2022-02-22 12:54

就是工資表里面不是有她的工資嗎,她雖然沒領,做賬的時候做的發(fā)放了,沒計入其他應付款,她的工資單另踢出來,沒和庫存現(xiàn)金放一起

玲老師 解答

2022-02-22 12:56

工資實際沒有發(fā),但是您做了發(fā)的分錄

把這筆分錄紅沖就可以了。

(>_<) 追問

2022-02-22 12:57

好的,那可以直接,借:現(xiàn)金
貸:營業(yè)外收入嗎?

玲老師 解答

2022-02-22 13:09

做你原來發(fā)放時,相反的分錄。

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