郭老師 解答

2022-02-21 14:33

當(dāng)時(shí)支付的分錄是怎么做的？

Ljmm 追問

2022-02-21 14:39

我是剛接手的，前期銀行存款是負(fù)數(shù)，我想按現(xiàn)實(shí)際余額進(jìn)行平帳，前會(huì)計(jì)讓我用末分配利潤科目進(jìn)行平，怎么寫分錄?多謝

郭老師 解答

2022-02-21 14:41

借銀行存款貸利潤分配。

Ljmm 追問

2022-02-21 14:45

利潤分配用紅字嚇

郭老師 解答

2022-02-21 14:45

你好不需要的都是籃子的。

Ljmm 追問

2022-02-21 17:23

在，從未分配利潤里用來補(bǔ)虧現(xiàn)金由負(fù)數(shù)為正數(shù)時(shí)，借:現(xiàn)金，借:末分配利潤(紅字)，才表示未分配利潤減少對嗎

郭老師 解答

2022-02-21 17:29

你好，你調(diào)整的這個(gè)分錄沒有看懂。你問下你領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)是什么意思？

Ljmm 追問

2022-02-21 18:05

我現(xiàn)在想以真實(shí)的現(xiàn)金，接手過來，怎么處理?我剛?cè)肼?，前?huì)計(jì)不管了

郭老師 解答

2022-02-21 18:05

你好，具體的哪筆業(yè)務(wù)沒有做你們知道嗎？比如借款的沒有做借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2022-02-21 18:06

如果是借庫存現(xiàn)金貸利潤分配未分配利潤有可能是你的收入沒有做，去年的收入沒有做，跨年了，用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤來代替了。

Ljmm 追問

2022-02-21 19:34

請問查不到原因，可以用未分配利潤減少額調(diào)增庫存現(xiàn)金，這樣可以嗎，多謝老師，

郭老師 解答

2022-02-21 19:34

可以的
可以的
可以