Tina 追問

2022-02-21 09:57

是我們沒給他們開票，可以填在這里嗎？

Tina 追問

2022-02-21 10:01

老師還在嗎？

立紅老師 解答

2022-02-21 10:03

同學(xué)你好，是我們沒給他們開票，可以填在這里嗎？——是可以的；

Tina 追問

2022-02-21 10:04

填了未開票金額，和前面的125萬客戶預(yù)付給我們的貨款沖突嗎？

Tina 追問

2022-02-21 10:12

老師麻煩盡快回復(fù)

立紅老師 解答

2022-02-21 10:26

同學(xué)你好，填了未開票金額，和前面的125萬客戶預(yù)付給我們的貨款沖突嗎？——不沖突；正常這個未開票金額是不計入總金額之內(nèi)的；

Tina 追問

2022-02-21 10:32

還有一個問題就是，這是審計用的詢證函，詢證函上注明了是客戶公司賬簿上的金額，這部分未開票金額客戶和我們公司賬簿上都沒有體現(xiàn)，因?yàn)椴]有在報稅的時候計入未開票收入

Tina 追問

2022-02-21 10:35

這樣的話，是不是不需要填未開票金額了？

立紅老師 解答

2022-02-21 10:36

同學(xué)你好，這部分未開票金額客戶和我們公司賬簿上都沒有體現(xiàn)，因?yàn)椴]有在報稅的時候計入未開票收入——詢證函應(yīng)是往來款，賬上沒有體現(xiàn)為往來款的是不需要寫的；

Tina 追問

2022-02-21 10:43

那等于就是按賬本上的金額就可以了？未開票的如果在賬本上體現(xiàn)了才算？

立紅老師 解答

2022-02-21 10:46

同深我好，那等于就是按賬本上的金額就可以了？——對的
未開票的如果在賬本上體現(xiàn)了才算？——對的