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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-21 07:19

應交稅費應交增值稅銷項稅額,應交稅費未交增值稅 
 貸應交稅費應交增值稅進項稅額。

殷勤的老師 追問

2022-02-21 07:24

老師,能具體點嗎?

東老師 解答

2022-02-21 07:25

這個就是結轉的會計分錄

殷勤的老師 追問

2022-02-21 08:43

后面不是還有一步么?。?/p>

東老師 解答

2022-02-21 08:46

結轉為未交增值稅就沒了

殷勤的老師 追問

2022-02-21 11:10

進項稅大于銷項稅,
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

殷勤的老師 追問

2022-02-21 11:10

老師這樣對嗎?

東老師 解答

2022-02-21 11:10

膠水的話是這么做的。

殷勤的老師 追問

2022-02-21 12:21

????什么膠水?

東老師 解答

2022-02-21 12:22

我的意思是說繳稅計提就是這么做的

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相關問題討論
你好! 借應交稅費…未交增值稅 貸應交稅費…應交增值稅(轉出多交增值稅)
2022-02-21 05:09:17
1、財政部財會(2016)22號《關于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉出當月應交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉出未交增值稅額為37869.02元,同時,應將未交增值稅的37869.02元轉入到未交增值稅里去; 3,結轉 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
2018-04-30 08:02:56
應交稅費應交增值稅銷項稅額,應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額。
2022-02-21 07:19:35
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵 可以不做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣 如果要結轉的話可以這樣寫分錄 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅
2019-09-29 16:39:03
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
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