老師，建筑業(yè)預(yù)繳增值稅，一種是預(yù)收款預(yù)繳，另一種是異地施工預(yù)繳，想請(qǐng)教一下，異地施工是什么時(shí)候需要預(yù)繳呢，做未開(kāi)票收入需要預(yù)繳嗎？還是收款的時(shí)候需要預(yù)繳，或者是是開(kāi)票的時(shí)候需要預(yù)繳？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-19 21:06

你好，異地預(yù)繳就是收款或開(kāi)票時(shí)預(yù)繳

飛南燕海追問(wèn)

2022-02-19 21:07

其實(shí)在收款和開(kāi)票之前，我們都做過(guò)未開(kāi)票收入報(bào)過(guò)說(shuō)，也還是需要預(yù)繳是嗎？

飛南燕海追問(wèn)

2022-02-19 21:09

雖然做過(guò)未開(kāi)票收入報(bào)過(guò)稅，但是之后在實(shí)際收款或開(kāi)票的時(shí)候還是需要預(yù)繳的是嗎？

佟老師解答

2022-02-19 22:02

對(duì)，需要去異地預(yù)繳的，你不應(yīng)該先本地繳納，應(yīng)該先預(yù)繳，本地申報(bào)時(shí)可以抵扣預(yù)繳

飛南燕海追問(wèn)

2022-02-19 22:09

是的，但是年底確認(rèn)收入比較急，來(lái)不及預(yù)繳，那預(yù)繳一般必須是收款或開(kāi)票當(dāng)月嗎還是以后也可以？

佟老師解答

2022-02-19 22:44

一般是收款后當(dāng)月就要預(yù)繳了

精選問(wèn)題

老師好，我想問(wèn)下有一家公司股東二個(gè)人，法人A 股權(quán) 問(wèn)

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老師您好，本月購(gòu)買產(chǎn)品樣品，已開(kāi)發(fā)票，樣品又發(fā)給客問(wèn)

你好，這個(gè)借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。答
老師，3月份某部門工資5萬(wàn)，4月份7萬(wàn)，我要算4月份增問(wèn)

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您好，注銷個(gè)體，不是在電子稅務(wù)局上面，你們開(kāi)通稅務(wù)了嗎？答
老師，請(qǐng)問(wèn)做了核定征收的個(gè)體戶，個(gè)體戶的法人在其問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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