原本支付供應商10100元，但實際支付款項10000元，對方不開紅票票，內外賬分錄怎么做啊

答： 您好，內外賬分錄一樣，借：應付賬款，10100，財務費用-現(xiàn)金折扣，負數100，貸：銀行存款，10000

老師請問 這前掛應付賬款 4400 后面實付4000 這400和供應商談好了不用付了 這筆分錄應該怎么做。賬是之前掛起的。

答： 你好 借；應付賬款 4400，貸；銀行存款4000，營業(yè)外收入 400

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好 借委托加工物資 貸 應付賬款 如果票多開了 ，供應商也不打算重開 分錄可以反著來嗎 借 應付賬款 貸 委托加工物資嗎？

答： 嗯嗯可以的，這個關系不大