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母公司自有機(jī)器轉(zhuǎn)讓給子公司，作為長期股權(quán)投資，要視同銷售嗎？有哪些涉稅風(fēng)險？

微微老師

職稱：初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-18 16:29

您好，長投不需要視同銷售的呢

愛學(xué)習(xí) 追問

2022-02-18 16:31

請問母子公司具體分錄該怎么做呢

微微老師解答

2022-02-18 16:33

母：借：長期股權(quán)投資
     累計(jì)折舊
    貸：固定資產(chǎn)
        資產(chǎn)處置損益
         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

子公司
借：固定資產(chǎn)
借：進(jìn)項(xiàng)稅
貸：實(shí)收資本

愛學(xué)習(xí) 追問

2022-02-18 16:36

母子公司的增值稅怎么來的呢

微微老師解答

2022-02-18 16:40

固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊后的金額，計(jì)算稅

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