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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-14 16:24

可是回頭一個(gè)季度銷售額沒(méi)達(dá)到9萬(wàn),增值稅還是要退回的?。?/p>

追問(wèn)

2017-03-14 16:31

小規(guī)模增值稅不是季度一塊申報(bào)嗎?我在其中銷售了2000元對(duì)方需要開(kāi)票,但是我一個(gè)季度的銷售額外帳做的沒(méi)有達(dá)到9萬(wàn),這60元的已交過(guò)的增值稅怎么處理?

鄒老師 解答

2017-03-14 16:22

你好,按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算附加稅

鄒老師 解答

2017-03-14 16:27

你好,那你可以季度前兩個(gè)月可以先0申報(bào)附加稅,然后最后一個(gè)月根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅申報(bào)附加稅

鄒老師 解答

2017-03-14 16:32

是的 
60是免稅的,如果是代開(kāi)需要繳納

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你好,計(jì)提的時(shí)候按照增值稅計(jì)算的金額進(jìn)行計(jì)提,繳納的時(shí)候多交的部分按照實(shí)際繳納的記錄。然后差額如果后期無(wú)法補(bǔ)回就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2020-04-19 21:43:03
你好,你說(shuō)的非常對(duì)的
2019-03-27 13:23:34
你好,這里實(shí)操系統(tǒng)不是很精確,這個(gè)在大廳簽訂過(guò)第三方協(xié)議就不會(huì)出現(xiàn)這樣的!
2022-03-15 15:28:01
是的 回總公司申報(bào)然后抵扣預(yù)繳的稅款
2019-10-31 10:26:09
你好 一般納稅人繳納增值稅 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款 小規(guī)模納稅人繳納增值稅 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ,?貸:銀行存款 附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅?,?貸:銀行存款
2021-12-13 20:31:59
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